Plan Gasto Personal - Festividad La Tirana 2026

Dirección de Administración y Finanzas

Análisis de Gasto en Personal

💸

$153.348.380

Presupuesto Total

CLP · 15 programas

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183

Nº de Personas

cargos contratados

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Nº de Programas

líneas de trabajo

Tasas Diarias de Referencia — Ley de Remuneraciones

Fracción	Corte 1 (CLP/día)	Corte 2 (CLP/día)
40%	$26.700	$32.900
60%	$40.051	$49.349
100%	$66.751	$82.249

Detalle de Gasto por Programa Operativo

Programa / Unidad	Período	Nº Personas	Total CLP	% del Total	Nivel de Gasto
Gestión de Residuos (01-25/07)	01/07–25/07	37	$56.664.470	37,0%	Alto
Seguridad Pública	09/07–19/07	42	$20.180.280	13,2%	Alto
Gestión de Residuos (09-20/07)	09/07–20/07	19	$13.950.959	9,1%	Medio
Rentas	09/07–19/07	13	$8.987.590	5,9%	Medio
Administración y Finanzas	09/07–19/07	12	$8.320.080	5,4%	Medio
Personal Programa de Trabajo	09/07–19/07	11	$7.497.590	4,9%	Medio
DIMAO Residuos (09-19/07)	09/07–19/07	10	$6.985.060	4,6%	Medio
Abastecimiento Agua Potable y Regadío	09/07–19/07	10	$6.675.100	4,4%	Medio
Mejoramiento Espacios Públicos	09/07–19/07	9	$6.007.590	3,9%	Medio
Barreras	09/07–19/07	9	$6.007.590	3,9%	Medio
Gestión de Residuos (01-31/07)	01/07–31/07	3	$5.647.131	3,7%	Medio
Control Interno	09/07–19/07	2	$1.644.980	1,1%	Bajo
Alcaldía	09/07–19/07	2	$1.644.980	1,1%	Bajo
Obras Municipales	09/07–19/07	2	$1.644.980	1,1%	Bajo
Secretaría Municipal	09/07–19/07	2	$1.490.000	1,0%	Bajo
Total General — 183 personas — 100,0%				$153.348.380

Dotación por Unidad

Detalle de Personal por Programa

Gestión de Residuos (01-25/07)01/07 – 25/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado Programa	Secretario Municipal	1	Corte 2	$ 1.875.278
Administrativo Programa Gestión de Residuos	Administrativo	1	Corte 1	$ 1.521.922
Apoyo bodega	Administrativo	1	Corte 1	$ 1.521.922
Puntero zanja sanitaria	Puntero	1	Corte 1	$ 1.521.922
Supervisores cuadrilla	Supervisores	3	Corte 1	$ 4.565.766
Barrido La Tirana	Barrido	9	Corte 1	$ 13.697.298
Limpieza de Estadio Tirana	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Conductor camión Tolva	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Conductor minicargador	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Conductor camión compactador	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Porter programa REP	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Barrido programa REP	Auxiliares	6	Corte 1	$ 9.131.532
Conductor camión centinela REP	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Peonetas programa REP	Auxiliares	4	Corte 1	$ 6.087.688
Peonetas DIMAO	Auxiliares	4	Corte 1	$ 6.087.688
Conductor bus	Conductor	1	Corte 1	$ 1.521.922
Subtotal personas		37		$ 56.664.470

Seguridad Pública09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Coordinación General Programa Seguridad La Tirana 2026.	Director	1	Corte 2	$ 822.490
Jefe Seguridad y cámaras Programa Seguridad La Tirana 2026.	Profesional	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Programa Seguridad La Tirana 2026.	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Inspectores Seguridad	Inspectores	18	Corte 1	$ 12.015.180
Operador CCTV	Revisor Espacios	8	Corte 1	$ 5.340.080
Encargado Emergencia	Prevencionista	1	Corte 1	$ 667.510
Guardia Recinto Municipal	—	12	Bono	$ 0
Subtotal personas		42		$ 20.180.280

Gestión de Residuos (09-20/07)09/07 – 20/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Supervisores cuadrillas	—	3	Corte 1	$ 2.202.783
Peonetas DIMAO	—	2	Corte 1	$ 1.468.522
Chofer retroexcavadora	—	1	Corte 1	$ 734.261
Chofer moto sustentable	—	2	Corte 1	$ 1.468.522
Barrido MEP	—	4	Corte 1	$ 2.937.044
Aseo MEP	—	3	Corte 1	$ 2.202.783
Áreas verdes	—	4	Corte 1	$ 2.937.044
Subtotal personas		19		$ 13.950.959

Rentas09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado Programa Rentas Tirana 2026	Técnico	1	Corte 2	$ 822.490
Administrativo Programa	Administrativo	1	Corte 2	$ 822.490
Inspectores Rentas Comercio	Supervisor	7	Corte 1	$ 4.672.570
Inspectores Rentas Residuos	Cajero Punto	4	Corte 1	$ 2.670.040
Subtotal personas		13		$ 8.987.590

Administración y Finanzas09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado Personal	Técnico	1	Corte 2	$ 822.490
Técnico Personal	Administrativo	1	Corte 2	$ 822.490
Administrativo Personal	Supervisor	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Contabilidad	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Remuneraciones	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Finanzas	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Encargado Adquisiciones	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Adquisiciones	Administrativo	2	Corte 1	$ 1.335.020
Bodega Adquisiciones	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Encargado Tesorería	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Cajero Tesorería	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Subtotal personas		12		$ 8.320.080

Personal Programa de Trabajo09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Coordinación General del Estacionamiento La Tirana.	Director	1	Corte 2	$ 822.490
Supervisión Programa Licitación Estacionamiento, inspectores	Administrativos	2	Corte 1	$ 1.335.020
Mantención, señales tránsito, demarcación y cierre del pueblo	Auxiliares	2	Corte 1	$ 1.335.020
Atención público durante la festividad	Administrativos	4	Corte 1	$ 2.670.040
Inspector Paradero Locomoción colectiva	Administrativos	2	Corte 1	$ 1.335.020
Subtotal personas		11		$ 7.497.590

DIMAO Residuos (09-19/07)09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Director DIMAO	—	1	Corte 2	$ 822.490
Encargado Flota DIMAO	—	1	Corte 2	$ 822.490
Administrativo DIMAO	—	1	Corte 1	$ 667.510
Auxiliar	—	2	Corte 1	$ 1.335.020
Polifuncional	—	2	Corte 1	$ 1.335.020
Conductores DIMAO	—	3	Corte 1	$ 2.002.530
Subtotal personas		10		$ 6.985.060

Abastecimiento Agua Potable y Regadío09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado Programa Agua Potable y Regadío Tirana 2026	Profesional	1	Corte 1	$ 667.510
Supervisores	Supervisor	8	Corte 1	$ 5.340.080
Peoneta	Peoneta	1	Corte 1	$ 667.510
Subtotal personas		10		$ 6.675.100

Mejoramiento Espacios Públicos09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado MEP La Tirana 2026.	Profesional	1	Corte 1	$ 667.510
Personal MEP	Mantención	8	Corte 1	$ 5.340.080
Subtotal personas		9		$ 6.007.590

Barreras09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Encargado Programa de Barreras Tirana 2026	Técnico	1	Corte 1	$ 667.510
Administrativo Programa	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Supervisores	Supervisor	5	Corte 1	$ 3.337.550
Cajero Punto Pago	Cajero Punto	2	Corte 1	$ 1.335.020
Subtotal personas		9		$ 6.007.590

Gestión de Residuos (01-31/07)01/07 – 31/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Chofer maquinaria Zanja Sanitaria	—	1	Corte 1	$ 1.882.377
Conductor Camión Multipropósito	Conductor	1	Corte 1	$ 1.882.377
Chofer camión tolva Zanja Sanitaria	—	1	Corte 1	$ 1.882.377
Subtotal personas		3		$ 5.647.131

Control Interno09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Director Control Interno	—	1	Corte 2	$ 822.490
Fiscalización	—	1	Corte 2	$ 822.490
Subtotal personas		2		$ 1.644.980

Alcaldía09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Alcalde	—	1	Corte 2	$ 822.490
Administrador Municipal	—	1	Corte 2	$ 822.490
Subtotal personas		2		$ 1.644.980

Obras Municipales09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Director Obras Municipales	—	1	Corte 2	$ 822.490
Jefe de Obras Municipales	—	1	Corte 2	$ 822.490
Subtotal personas		2		$ 1.644.980

Secretaría Municipal09/07 – 19/07

Cargo / Función	Categoría	Nº	Tarifa	Subtotal CLP
Secretario Municipal	Secretario Municipal	1	Corte 2	$ 822.490
Administrativo SECMU	Administrativo	1	Corte 1	$ 667.510
Subtotal personas		2		$ 1.490.000

Presupuesto

Análisis Comparativo — Distribución del Gasto por Programa

Municipalidad de Pozo Almonte · La Tirana 2026 · Total: $153.348.380 CLP · 183 personas

Programa / Unidad	Personas	Total CLP	% del Total	Distribución Visual
Gestión de Residuos (01-25/07)	37	$56.664.470	37,0%	37,0%
Seguridad Pública	42	$20.180.280	13,2%	13,2%
Gestión de Residuos (09-20/07)	19	$13.950.959	9,1%	9,1%
Rentas	13	$8.987.590	5,9%	5,9%
Administración y Finanzas	12	$8.320.080	5,4%	5,4%
Personal Programa de Trabajo	11	$7.497.590	4,9%	4,9%
DIMAO Residuos (09-19/07)	10	$6.985.060	4,6%	4,6%
Abastecimiento Agua Potable y Regadío	10	$6.675.100	4,4%	4,4%
Mejoramiento Espacios Públicos	9	$6.007.590	3,9%	3,9%
Barreras	9	$6.007.590	3,9%	3,9%
Gestión de Residuos (01-31/07)	3	$5.647.131	3,7%	3,7%
Control Interno	2	$1.644.980	1,1%	1,1%
Alcaldía	2	$1.644.980	1,1%	1,1%
Obras Municipales	2	$1.644.980	1,1%	1,1%
Secretaría Municipal	2	$1.490.000	1,0%	1,0%
TOTAL GENERAL	183	$153.348.380	100,0%

LEYENDA — NIVEL DE GASTO

Alto≥ 10% del presupuesto total (> $15.334.838)

Medio3% a 10% del presupuesto total

Bajo< 3% del presupuesto total

Distribución del Gasto

Personas por Programa

Comparativa Gasto vs Dotación

Análisis deGasto en Personal

Análisis de Gasto en Personal

Detalle de Gasto por Programa Operativo

Detalle de Personal por Programa

Análisis Comparativo — Distribución del Gasto por Programa